Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
918 |
Data de lançamento: |
24/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3339.03.02.60.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE NF Nº 262. |
978,00 |
978,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE NF Nº 262. |
978,00 |
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| 09/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
978,00 |
|
| 09/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
978,00 |
| TOTAL |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
