Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1279 |
Data de lançamento: |
28/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
5.961,00 |
5.961,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2014 |
REF. DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. |
5.961,00 |
|
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| 28/03/2014 |
|
-3.632,80 |
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| 31/03/2014 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.328,20 |
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| 31/03/2014 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.328,20 |
| TOTAL |
2.328,20 |
2.328,20 |
2.328,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
