| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSEPRO - CONSELHO COM. PRO SEG. PUBLICA TH. |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - Outras Instituicoes Privadas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPASSES DE RECURSOS PARA CONSEPRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 841/2015, CFE CONVÊNIO N° 001/2015. | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | REPASSES DE RECURSOS PARA CONSEPRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 841/2015, CFE CONVÊNIO N° 001/2015. | 5.400,00 | ||
| 20/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 5.400,00 | ||
| 20/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
