| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE MAURICIO PADILHA |
| Número do empenho: | 1025 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | REVESTIMENTO POLIÉDRICO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO IRREGULAR TRECHO QUE LIGA A BR386 A LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL, CFE CONTRATO N° 067/2010. | 11.063,90 | 11.063,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO IRREGULAR TRECHO QUE LIGA A BR386 A LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL, CFE CONTRATO N° 067/2010. | 11.063,90 | ||
| 20/03/2015 | Pagamento de serviços de pavimentação. | 11.063,90 | ||
| 20/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.063,90 | ||
| 10/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -2.161,98 | ||
| 13/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | -2.161,98 | ||
| 13/04/2015 | -2.161,98 | |||
| TOTAL | 8.901,92 | 8.901,92 | 8.901,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
