Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE MAURICIO PADILHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1025 |
Data de lançamento: |
17/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
REVESTIMENTO POLIÉDRICO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO IRREGULAR TRECHO QUE LIGA A BR386 A LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL, CFE CONTRATO N° 067/2010. |
11.063,90 |
11.063,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2015 |
MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO IRREGULAR TRECHO QUE LIGA A BR386 A LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL, CFE CONTRATO N° 067/2010. |
11.063,90 |
|
|
| 20/03/2015 |
Pagamento de serviços de pavimentação. |
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11.063,90 |
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| 20/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
11.063,90 |
| 10/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-2.161,98 |
| 13/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-2.161,98 |
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| 13/04/2015 |
|
-2.161,98 |
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| TOTAL |
8.901,92 |
8.901,92 |
8.901,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
