| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS |
| Número do empenho: | 1026 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ANTI PÂNICO GINASIO MUNICIPAL GILMAR MUHL, CFE NF 038. | 970,00 | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ANTI PÂNICO GINASIO MUNICIPAL GILMAR MUHL, CFE NF 038. | 970,00 | ||
| 20/03/2015 | Pagamento de serviço de instalção. | 970,00 | ||
| 20/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
