| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 1027 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 29219. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 29219. | 340,00 | ||
| 23/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 200,00 | ||
| 23/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 140,00 | ||
| 23/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 140,00 | ||
| 23/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 200,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
