Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1039 |
Data de lançamento: |
17/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF DESPESAS COM ESTAGIARIOS |
11.347,20 |
11.347,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2015 |
REF DESPESAS COM ESTAGIARIOS |
11.347,20 |
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| 27/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.891,20 |
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| 27/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.891,20 |
| 24/04/2015 |
REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS. |
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945,60 |
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| 28/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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945,60 |
| 20/05/2015 |
REF SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS. |
|
945,60 |
|
| 28/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
945,60 |
| 15/10/2015 |
|
-7.564,80 |
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| TOTAL |
3.782,40 |
3.782,40 |
3.782,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
