| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
| Número do empenho: | 1039 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DESPESAS COM ESTAGIARIOS | 11.347,20 | 11.347,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | REF DESPESAS COM ESTAGIARIOS | 11.347,20 | ||
| 27/03/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.891,20 | ||
| 27/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.891,20 | ||
| 24/04/2015 | REF SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS. | 945,60 | ||
| 28/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 945,60 | ||
| 20/05/2015 | REF SERVIÇOS COM ESTAGIARIOS. | 945,60 | ||
| 28/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 945,60 | ||
| 15/10/2015 | -7.564,80 | |||
| TOTAL | 3.782,40 | 3.782,40 | 3.782,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
