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Exercício: 2015
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM	Exportar os Dados

Número do empenho:	111	Data de lançamento:	02/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF MENSALIDADE A AGM.	4.764,60	4.764,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2015	PAGAMENTO REF MENSALIDADE A AGM.	4.764,60
06/01/2015	mensalidade agm		397,05
06/01/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
04/02/2015	PAGAMENTO MENSALIDADE AGM.		397,05
04/02/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
03/03/2015	PAGAMENTO REF MENSALIDADE AGM.		397,05
03/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
07/04/2015	MENSALIDADE A AGM		397,05
07/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
05/05/2015	pagamento mensalidade AGM.		397,05
05/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
02/06/2015	REF MENSALIDADE AGM.		397,05
02/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
02/07/2015	REF PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AGM		397,05
07/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
04/08/2015	Pagamento de mensalidade a AGM		397,05
04/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
01/09/2015	ref mensalidade AGM.		397,05
01/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
06/10/2015	PAGAMENTO REF MENSALIDADE AGM.		397,05
06/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
04/11/2015	Pagamento de mensalidade a AGM.		397,05
04/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
01/12/2015	REF MENSALIDADE AGM.		397,05
01/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			397,05
TOTAL		4.764,60	4.764,60	4.764,60
SALDO A PAGAR				0,00