| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1184 | Data de lançamento: | 25/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSIÇÕES E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EVENTOS MUNICIPAIS, CFE NF380261. | 1.159,30 | 1.159,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EVENTOS MUNICIPAIS, CFE NF380261. | 1.159,30 | ||
| 23/04/2015 | Pagamento de materiais | 1.159,30 | ||
| 23/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.159,30 | ||
| TOTAL | 1.159,30 | 1.159,30 | 1.159,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
