Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1185 |
Data de lançamento: |
25/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 381314. |
468,54 |
468,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 381314. |
468,54 |
|
|
| 28/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
468,54 |
|
| 28/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
468,54 |
| TOTAL |
468,54 |
468,54 |
468,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
