| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 01/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO SOBRE RETENÇÕES E E SOCIAL, CFE NF ANEXA. | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | PAGAMENTO INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO SOBRE RETENÇÕES E E SOCIAL, CFE NF ANEXA. | 390,00 | ||
| 06/04/2015 | Pagamento de inscrição em curso. | 390,00 | ||
| 06/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
