Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1261 |
Data de lançamento: |
02/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LANGER. |
4.403,75 |
4.403,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2015 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LANGER. |
4.403,75 |
|
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| 07/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.403,75 |
|
| 07/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.403,75 |
| TOTAL |
4.403,75 |
4.403,75 |
4.403,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
