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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1261 Data de lançamento: 02/04/2015
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LANGER. 4.403,75 4.403,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2015 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LANGER. 4.403,75
07/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 4.403,75
07/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 4.403,75
TOTAL 4.403,75 4.403,75 4.403,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.