| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F & R COMÉRCIO DE DISCOS E FITAS LTDA |
| Número do empenho: | 1265 | Data de lançamento: | 02/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PORTAL E PORTALZINHO, CFE NF 413. | 443,20 | 443,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PORTAL E PORTALZINHO, CFE NF 413. | 443,20 | ||
| 09/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 443,20 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 443,20 | ||
| TOTAL | 443,20 | 443,20 | 443,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
