Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA02 POSSE BARÃO CFE NF ANEXA. |
21.000,00 |
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| 13/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.048,04 |
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| 13/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.048,04 |
| 10/06/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
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1.316,40 |
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| 10/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.316,40 |
| 06/07/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
|
1.316,40 |
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| 10/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.316,40 |
| 04/09/2015 |
Pagamento de transporte escolar. NF 756 |
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7.682,22 |
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| 15/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
7.682,22 |
| 13/10/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
|
7.682,22 |
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| 13/10/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
|
2.682,22 |
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| 13/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-7.682,22 |
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| 15/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.682,22 |
| 09/11/2015 |
Pagamento de transporte escolar. |
|
5.954,72 |
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| 13/11/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTES ESCOLAR LINHA 02 POSSE BARÃO. |
|
2.421,12 |
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| 13/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-5.954,72 |
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| 19/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.421,12 |
| 23/12/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA02 POSSE BARÃOCFE NF ANEXA. |
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246,83 |
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| 23/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2015
CLODOALDO MANN ME - 14747 |
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246,83 |
| 23/12/2015 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015. |
-3.286,77 |
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| TOTAL |
17.713,23 |
17.713,23 |
17.713,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
