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Exercício: 2015
Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1284	Data de lançamento:	08/04/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA02 POSSE BARÃO CFE NF ANEXA.	21.000,00	21.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA02 POSSE BARÃO CFE NF ANEXA.	21.000,00
13/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		2.048,04
13/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.048,04
10/06/2015	Pagamento de transporte escolar.		1.316,40
10/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.316,40
06/07/2015	Pagamento de transporte escolar.		1.316,40
10/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.316,40
04/09/2015	Pagamento de transporte escolar. NF 756		7.682,22
15/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			7.682,22
13/10/2015	Pagamento de transporte escolar.		7.682,22
13/10/2015	Pagamento de transporte escolar.		2.682,22
13/10/2015	Liquidação de empenho nesta data		-7.682,22
15/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.682,22
09/11/2015	Pagamento de transporte escolar.		5.954,72
13/11/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTES ESCOLAR LINHA 02 POSSE BARÃO.		2.421,12
13/11/2015	Liquidação de empenho nesta data		-5.954,72
19/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			2.421,12
23/12/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA02 POSSE BARÃOCFE NF ANEXA.		246,83
23/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2015 CLODOALDO MANN ME - 14747			246,83
23/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015.	-3.286,77
TOTAL		17.713,23	17.713,23	17.713,23
SALDO A PAGAR				0,00