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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1292 Data de lançamento: 09/04/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET RESIDENCIA MÉDICA PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE NF 105158. 104,00 104,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2015 PAGAMENTO REF MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET RESIDENCIA MÉDICA PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE NF 105158. 104,00
13/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 104,00
13/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 104,00
TOTAL 104,00 104,00 104,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.