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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1296 Data de lançamento: 09/04/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA 45484. 214,22 214,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2015 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA 45484. 214,22
13/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 214,22
13/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 214,22
TOTAL 214,22 214,22 214,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.