| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 1297 | Data de lançamento: | 09/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA 45484. | 1.153,43 | 1.153,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA 45484. | 1.153,43 | ||
| 13/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.153,43 | ||
| 13/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.153,43 | ||
| TOTAL | 1.153,43 | 1.153,43 | 1.153,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
