| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 131 | Data de lançamento: | 02/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO VEÍCULO PLCA IRC 7174, CFE NF ANEXA. | 569,00 | 569,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO VEÍCULO PLCA IRC 7174, CFE NF ANEXA. | 569,00 | ||
| 16/01/2015 | aquisição de peças nf 641. | 569,00 | ||
| 16/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 569,00 | ||
| TOTAL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
