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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1321 Data de lançamento: 09/04/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES CFE FATURA EM ANEXO. 390,45 390,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2015 PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES CFE FATURA EM ANEXO. 390,45
13/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 390,45
13/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 390,45
TOTAL 390,45 390,45 390,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.