Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCOS ROBERTO BENTZ - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1330 |
Data de lançamento: |
10/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO REF CONTRATO N° 038/2013, CFE NF 3408. |
4.080,00 |
4.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO REF CONTRATO N° 038/2013, CFE NF 3408. |
4.080,00 |
|
|
| 14/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.080,00 |
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| 14/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.080,00 |
| TOTAL |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
