| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: D.C. SECCO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1347 | Data de lançamento: | 10/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA POÇO ARTESIANOS INTERIOR, CFE NF ANEXA. | 1.718,79 | 1.718,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA POÇO ARTESIANOS INTERIOR, CFE NF ANEXA. | 1.718,79 | ||
| 23/04/2015 | Pagamento de material hidráulico | 1.718,79 | ||
| 23/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.718,79 | ||
| TOTAL | 1.718,79 | 1.718,79 | 1.718,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
