| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1357 | Data de lançamento: | 10/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 97803. | 2.199,96 | 2.199,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 97803. | 2.199,96 | ||
| 12/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.199,96 | ||
| 12/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.199,96 | ||
| TOTAL | 2.199,96 | 2.199,96 | 2.199,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
