| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOVO DESIGN JV LTDA ME |
| Número do empenho: | 1359 | Data de lançamento: | 10/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL DE EXPEDIENTE (Entrada/Sai | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 201522. | 2.495,00 | 2.495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 201522. | 2.495,00 | ||
| 22/05/2015 | Pagamento de material de expediente. | 2.495,00 | ||
| 22/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.495,00 | ||
| TOTAL | 2.495,00 | 2.495,00 | 2.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
