| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 10/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURA 09090. | 175,04 | 175,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2015 | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9282 E 3338-9266 CFE FATURA 09090. | 175,04 | ||
| 28/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 175,04 | ||
| 28/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 175,04 | ||
| TOTAL | 175,04 | 175,04 | 175,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
