| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 1383 | Data de lançamento: | 14/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF. OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, CFE CONTRATO. | 2.273,38 | 2.273,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2015 | PAGAMENTO REF. OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, CFE CONTRATO. | 2.273,38 | ||
| 12/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.273,38 | ||
| 12/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.273,38 | ||
| TOTAL | 2.273,38 | 2.273,38 | 2.273,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
