Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1383 |
Data de lançamento: |
14/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF. OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, CFE CONTRATO. |
2.273,38 |
2.273,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2015 |
PAGAMENTO REF. OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, CFE CONTRATO. |
2.273,38 |
|
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| 12/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.273,38 |
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| 12/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.273,38 |
| TOTAL |
2.273,38 |
2.273,38 |
2.273,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
