Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1384 |
Data de lançamento: |
14/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
RESTITUICAO DE TRANSF E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO 2253/13 P/ FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS. |
5.422,97 |
5.422,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2015 |
REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO 2253/13 P/ FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E REGIONAIS. |
5.422,97 |
|
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| 23/04/2015 |
Pag referente devolução de valores |
|
5.422,97 |
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| 23/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.422,97 |
| TOTAL |
5.422,97 |
5.422,97 |
5.422,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
