Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1386 |
Data de lançamento: |
14/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE CONVITE 006/2015, CONTRATO 041/2015. |
879,12 |
879,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE CONVITE 006/2015, CONTRATO 041/2015. |
879,12 |
|
|
| 30/04/2015 |
Pagamento de material de limpeza. |
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879,12 |
|
| 30/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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879,12 |
| TOTAL |
879,12 |
879,12 |
879,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
