| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: C.E.C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1388 | Data de lançamento: | 14/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE CONVITE 006/2015, CONTRATO 043/2015. | 298,90 | 298,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE CONVITE 006/2015, CONTRATO 043/2015. | 298,90 | ||
| 09/06/2015 | Pagamento de material de limpeza. | 298,90 | ||
| 09/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 298,90 | ||
| TOTAL | 298,90 | 298,90 | 298,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
