| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
| Número do empenho: | 1401 | Data de lançamento: | 24/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL QUIMICO (Entrada/Saida)- S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - Material quimico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF RECARGA DE EXTINTORES GINÁSIO POLI ESPORTIVO MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 401,50 | 401,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2015 | PAGAMENTO REF RECARGA DE EXTINTORES GINÁSIO POLI ESPORTIVO MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 401,50 | ||
| 28/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 401,50 | ||
| 28/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 401,50 | ||
| TOTAL | 401,50 | 401,50 | 401,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
