Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
24/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL QUIMICO (Entrada/Saida)- S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - Material quimico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF RECARGA DE EXTINTORES GINÁSIO POLI ESPORTIVO MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. |
401,50 |
401,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2015 |
PAGAMENTO REF RECARGA DE EXTINTORES GINÁSIO POLI ESPORTIVO MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. |
401,50 |
|
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| 28/04/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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401,50 |
|
| 28/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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401,50 |
| TOTAL |
401,50 |
401,50 |
401,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
