| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOS MANOS PAISAGISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1412 | Data de lançamento: | 24/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORAÇÃO EVENTO INTERFACES FEMININAS, CFE NF 0387. | 2.880,00 | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORAÇÃO EVENTO INTERFACES FEMININAS, CFE NF 0387. | 2.880,00 | ||
| 30/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.880,00 | ||
| 30/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
