| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CEDIL - CENTRO DE EST DE DIAGN P/ IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 24/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS, CFE NF 66675. | 970,00 | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS, CFE NF 66675. | 970,00 | ||
| 28/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 970,00 | ||
| 28/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
