| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 149 | Data de lançamento: | 02/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL. | 5.576,38 | 5.576,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL. | 5.576,38 | ||
| 08/01/2015 | Pagamento de férias de servidores. | 5.576,38 | ||
| 08/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.430,72 | ||
| 08/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.145,66 | ||
| 12/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -1.464,01 | ||
| 13/01/2015 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO. | -1.464,00 | ||
| 13/01/2015 | -1.464,00 | |||
| 23/12/2015 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM 23/12/2015. | -0,01 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015. | -0,01 | ||
| TOTAL | 4.112,37 | 4.112,37 | 4.112,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
