| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Número do empenho: | 1535 | Data de lançamento: | 28/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | PODER LEGISLATIVO | ||||
| Unidade: | PODER LEGISLATIVO | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 77,95 | 77,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | REF. DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 77,95 | ||
| 30/04/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 77,95 | ||
| 30/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 77,95 | ||
| TOTAL | 77,95 | 77,95 | 77,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
