Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1548	Data de lançamento:	28/04/2015
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão:	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	PODER LEGISLATIVO
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	6.300,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2015	REF. DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	6.300,00
30/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		700,00
30/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			700,00
28/05/2015	Liquidação de empenho nesta data		700,00
28/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			700,00
30/06/2015	Liquidação de empenho nesta data		700,00
30/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			700,00
30/07/2015	Liquidação de empenho nesta data		700,00
30/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			700,00
31/08/2015	Liquidação de empenho nesta data		525,00
31/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			525,00
25/09/2015		-875,00
30/09/2015	Liquidação de empenho nesta data		525,00
30/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			525,00
30/10/2015	Liquidação de empenho nesta data		525,00
30/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			525,00
30/11/2015	Liquidação de empenho nesta data		525,00
30/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			525,00
23/12/2015	REF. DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		525,00
31/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2015 CAMARA - VEREADORES - 342			525,00
TOTAL		5.425,00	5.425,00	5.425,00
SALDO A PAGAR				0,00