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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 155 Data de lançamento: 02/01/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL QUIMICO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - Material quimico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE NF 365590. 109,50 109,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE NF 365590. 109,50
04/02/2015 Pagamento de material de consumo, nf 365590. 109,50
04/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 109,50
TOTAL 109,50 109,50 109,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.