Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1592 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURAS ANEXAS. |
11.085,35 |
11.085,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2015 |
PAGAMENTO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURAS ANEXAS. |
11.085,35 |
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| 21/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
11.085,35 |
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| 21/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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7.049,42 |
| 21/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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4.035,93 |
| 06/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-11.085,35 |
| 07/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-11.085,35 |
|
| 07/10/2015 |
|
-11.085,35 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
