| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BOZETTI & IBANEZ LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1640 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº 2408. | 212,82 | 212,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº 2408. | 212,82 | ||
| 25/05/2015 | Pagamento de peças para manutenção. | 212,82 | ||
| 25/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 212,82 | ||
| TOTAL | 212,82 | 212,82 | 212,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
