| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 1643 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, CEF NF ANEXA. | 425,94 | 425,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, CEF NF ANEXA. | 425,94 | ||
| 18/06/2015 | Pagamento de publicação. | 370,38 | ||
| 18/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 370,38 | ||
| 18/06/2015 | -55,56 | |||
| 22/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 370,38 | ||
| 22/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -370,38 | ||
| TOTAL | 370,38 | 370,38 | 370,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
