| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 1645 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA D | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - Despesas de teleprocessamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. ACESSO A INTERNET, CFE FATURAS. | 3.990,00 | 3.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. ACESSO A INTERNET, CFE FATURAS. | 3.990,00 | ||
| 21/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 3.990,00 | ||
| 21/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.990,00 | ||
| TOTAL | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
