| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
| Número do empenho: | 1647 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA | 59.704,64 | 59.704,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA | 59.704,64 | ||
| 25/05/2015 | Pagamento medicamentos. | 4.884,99 | ||
| 25/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.884,99 | ||
| 23/06/2015 | REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 21153. | 15.423,98 | ||
| 02/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15.423,98 | ||
| 13/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 21386. | 7.416,40 | ||
| 13/07/2015 | -24.000,00 | |||
| 22/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.416,40 | ||
| 07/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | -2.214,82 | ||
| 11/08/2015 | REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 21642. | 2.214,82 | ||
| 30/10/2015 | -7.979,27 | |||
| TOTAL | 27.725,37 | 27.725,37 | 27.725,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
