Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1647 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA |
59.704,64 |
59.704,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA |
59.704,64 |
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| 25/05/2015 |
Pagamento medicamentos. |
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4.884,99 |
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| 25/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.884,99 |
| 23/06/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 21153. |
|
15.423,98 |
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| 02/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
15.423,98 |
| 13/07/2015 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 21386. |
|
7.416,40 |
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| 13/07/2015 |
|
-24.000,00 |
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| 22/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
7.416,40 |
| 07/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-2.214,82 |
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| 11/08/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 21642. |
|
2.214,82 |
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| 30/10/2015 |
|
-7.979,27 |
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| TOTAL |
27.725,37 |
27.725,37 |
27.725,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
