| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DENTAL KAMILDENT LTDA |
| Número do empenho: | 1650 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL HOSPITALAR (Entrada/Saida) | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO Nº 010/2015. | 1.803,30 | 1.803,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO Nº 010/2015. | 1.803,30 | ||
| 25/05/2015 | -233,70 | |||
| 15/06/2015 | Pagamento de material ambulatorial | 1.569,60 | ||
| 15/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.569,60 | ||
| TOTAL | 1.569,60 | 1.569,60 | 1.569,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
