Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1654 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL HOSPITALAR (Entrada/Saida) |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO Nº 008/2015. |
4.441,60 |
4.441,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO Nº 008/2015. |
4.441,60 |
|
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| 18/06/2015 |
Pagamento de material ambulatorial |
|
4.441,60 |
|
| 18/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
4.441,60 |
| TOTAL |
4.441,60 |
4.441,60 |
4.441,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
