Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE MAURICIO PADILHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1670 |
Data de lançamento: |
05/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO, PREPARAÇÃO DO LEITO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO-FIO E BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, CFE NF ANEXA. |
7.500,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2015 |
REF. SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO, PREPARAÇÃO DO LEITO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO-FIO E BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, CFE NF ANEXA. |
7.500,00 |
|
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| 15/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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7.500,00 |
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| 15/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
1.825,00 |
| 15/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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5.675,00 |
| 18/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-1.825,00 |
| 18/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
-5.675,00 |
| 19/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-7.500,00 |
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| 19/05/2015 |
|
-7.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
