Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1678 |
Data de lançamento: |
05/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS CFE CONTRATO N° 002/2015. |
8.000,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2015 |
PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS CFE CONTRATO N° 002/2015. |
8.000,00 |
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| 21/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.840,00 |
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| 21/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.840,00 |
| 22/07/2015 |
PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS CFE CONTRATO 002/2015. |
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3.120,00 |
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| 31/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.120,00 |
| 23/12/2015 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015. |
-1.040,00 |
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| TOTAL |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
