| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
| Número do empenho: | 1678 | Data de lançamento: | 05/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS CFE CONTRATO N° 002/2015. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2015 | PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS CFE CONTRATO N° 002/2015. | 8.000,00 | ||
| 21/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 3.840,00 | ||
| 21/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.840,00 | ||
| 22/07/2015 | PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO PRESTADOS CFE CONTRATO 002/2015. | 3.120,00 | ||
| 31/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.120,00 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015. | -1.040,00 | ||
| TOTAL | 6.960,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
