| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 1679 | Data de lançamento: | 05/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLOCOS INSPEÇÃO SANITÁRIA, CFE NF 2015165 | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE BLOCOS INSPEÇÃO SANITÁRIA, CFE NF 2015165 | 245,00 | ||
| 21/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 245,00 | ||
| 21/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
