| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE MAURICIO PADILHA |
| Número do empenho: | 1690 | Data de lançamento: | 05/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | REVESTIMENTO POLIÉDRICO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO CALÇAMENTO NO TRECHO QUE LIGA A BR386 A POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 119. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO CALÇAMENTO NO TRECHO QUE LIGA A BR386 A POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 119. | 7.500,00 | ||
| 18/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 7.500,00 | ||
| 18/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.825,00 | ||
| 18/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.675,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
