Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1696 |
Data de lançamento: |
08/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA CONSERV/MANUT BEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ACESSOS DE EMPRESAS DO MUNICÍPIO, CFE NF Nº 13441. |
429,00 |
429,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ACESSOS DE EMPRESAS DO MUNICÍPIO, CFE NF Nº 13441. |
429,00 |
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| 18/06/2015 |
Pagamento de material brita. |
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429,00 |
|
| 18/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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429,00 |
| TOTAL |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
