| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1696 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA CONSERV/MANUT BEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ACESSOS DE EMPRESAS DO MUNICÍPIO, CFE NF Nº 13441. | 429,00 | 429,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ACESSOS DE EMPRESAS DO MUNICÍPIO, CFE NF Nº 13441. | 429,00 | ||
| 18/06/2015 | Pagamento de material brita. | 429,00 | ||
| 18/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 429,00 | ||
| TOTAL | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
