| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1698 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE DE PEDRA BRITA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº 13442. | 2.833,74 | 2.833,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | AQUISIÇÃO DE DE PEDRA BRITA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº 13442. | 2.833,74 | ||
| 28/05/2015 | Pagamento de pedra brita | 2.833,74 | ||
| 28/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.833,74 | ||
| TOTAL | 2.833,74 | 2.833,74 | 2.833,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
