Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1710 |
Data de lançamento: |
08/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA COBERTA ANEXA A ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS. |
4.886,53 |
4.886,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2015 |
REF. ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA COBERTA ANEXA A ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS. |
4.886,53 |
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| 20/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.886,53 |
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| 20/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.886,53 |
| TOTAL |
4.886,53 |
4.886,53 |
4.886,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
