| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPE WILLIG-ME |
| Número do empenho: | 1713 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENAGENS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 5.055,20 | 5.055,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | AQUISIÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 5.055,20 | ||
| 11/06/2015 | Pagamento de placas e troféus. | 5.055,20 | ||
| 11/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.055,20 | ||
| TOTAL | 5.055,20 | 5.055,20 | 5.055,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
